Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: MI.1.4 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Mobiliteit | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Niet van toepassing | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 1.286 | 334 | Raadsbesluit 2020 | Momenteel wordt er gewerkt aan het oplossen van wat kinderziektes in de verschillende abri’s en er moet nog een klein onderzoek plaatsvinden. We verwachten dit af te ronden in 2023. | |
Fietsplan 2018 | 1.016 | 1.016 | 0 | Begroting 2018 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Fietsplan 2020 | 1.015 | 372 | 643 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023. | |
Liftinstallatie park.garage stadhuispln | 500 | 81 | 419 | Raadsbesluit 2021 | De oplevering van de lift is uitgesteld naar eind mei 2023. | |
Vervangen parkeerautomaten | 990 | 379 | 611 | Raadsbesluit 2020 | De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden in afwachting van nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. Restant investering doorschuiven naar 2023. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
*Aanpak Leusderweg | 805 | 420 | 385 | Begroting 2017 | In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. De Leusderweg tussen Van Campenstraat – Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van OV. | |
Aanpassen 8 rotondes in vathorst | 0 | 0 | 0 | Raadsbesluit 2022 | Er is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 309.000, hiervan is € 42.000 besteed. Investering wordt gedekt uit subsidie provincie Utrecht voor het volledige bedrag. Rotonde 2 (in combinatie met aanleg fietstunnel) en 5 zijn gereed. Het effect daarvan is geëvalueerd met busmaatschappij met positieve reactie. Op basis daarvan kan nu in 2023 de rest worden afgerond. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2016 | 4.831 | 2.748 | 2.083 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2017 | 369 | 0 | 369 | Begroting 2017 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023. | |
Or schoolwoningen zeldertsedreef | 275 | 112 | 163 | Begroting 2021 | Het afstemmen van het ontwerp op de juiste wensen van de bewoners vergde meer tijd dan van tevoren was ingeschat. Ook is de benodigde vergunning later verstrekt. Werkzaamheden worden afgerond in 2023. | |
verv verkeersregelinstall 2021 | 565 | 0 | 565 | Begroting 2021 | In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023. | |
*Verv verkeersregelinstall 2020 | 554 | 216 | 338 | Begroting 2020 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2023. | |
*Verv verkeersregelinstall 2018 | 537 | 359 | 178 | Begroting 2018 | Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023. | |
*Verv verkeersregelinstall 2019 | 546 | 272 | 274 | Begroting 2019 | Opdracht besteding budget uitgezet. Werkzaamheden worden afgerond in 2023. | |
*Verder projecten 2022 | 2.700 | 996 | 1.704 | Raadsbesluit 2022 | De werkzaamheden schuiven door naar 2023. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Niet van toepassing | ||||||
D. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||
Niet van toepassing | ||||||
TOTAAL | 16.323 | 8.257 | 8.066 |
|
| |