1.4 Mobiliteit

Misgelopen baten straatparkeren

Conform het bedrag dat we in de zomerrapportage hebben benoemd als misgelopen baten straatparkeren als gevolg van corona hebben wij afgerond € 430.000 minder baten straatparkeren ontvangen in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van begroot. Dit tekort wordt deels gecompenseerd met een extra parkeeropbrengst over de maanden april en mei van € 80.000.

In raadsvoorstel 5701297 d.d. 16-4-19 met betrekking tot omvormen vergunningsgebieden naar betaald parkeren, is een krediet beschikbaar gesteld voor o.a. het aanschaffen van circa 15 nieuwe parkeerbetaalautomaten ten behoeve van het omzetten van vergunningsgebied B1 naar betaald parkeren. Deze nieuwe (en extra) parkeerbetaalautomaten zijn niet geplaatst en leverden nog geen extra parkeeropbrengsten op ten opzichte van de begroting. De plaatsing van deze extra automaten is on-hold gezet naar aanleiding van de peilnota d.d. 12-10-2021.

In aanvulling op bovenstaande is er in 2022 nog geen sprake van uitbreiding fiscaliseren parkeren. De geraamde baten van € 300.000 zijn hierdoor niet gerealiseerd.

Parkeeronderzoeken

In 2022 zijn minder parkeeronderzoeken uitgevoerd. De gebruikelijke onderzoeken voor uitbreiding parkeerregulering zijn in de wacht gezet vanwege te verwachten nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. Hierdoor is het hiervoor beschikbare budget niet volledig benut. Zie ook analyse bij "misgelopen baten straatparkeren".

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn € 387.000 (14%) lager dan begroot. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van de vervanging van de verkeersregelinstallaties (VRI's), volgen de kapitaallasten later dan verwacht (€ 148.000). Door het slim combineren van projecten en door incidentele vertragingen van deze projecten, volgen de kapitaallasten later dan verwacht (eveneens € 148.000). Daarnaast zijn bijvoorbeeld investeringen schoolwoningen Zeldertsedreef (€ 13.000), aanpak Leusderweg (€ 21.000), fietsplan 2018 (€ 18.000) en aanschaf abri’s (€ 28.000) nog niet volledig uitgevoerd, waardoor ook hier een incidentele vertraging in kapitaallasten is ontstaan.

Uitvoeringsopdracht ParkeerService Amersfoort

In 2022 hebben we over het jaar 2021 een nadelige nacalculatie ontvangen inzake dienstverlening parkeren conform uitvoeringsopdracht Parkeren 2021. Een groot deel van deze stijging is het gevolg van de invoering van de autoluwe binnenstad. De lasten voor het verlenen van ontheffingen zijn namelijk € 140.000 gestegen.

De Nieuwe Poort

Voor de uitvoering van plannen is in 2020 incidenteel € 1.000.000 beschikbaar gesteld (Programma 1.4 Mobiliteit). Eind 2021 was hiervan € 360.000 nog niet besteed. Dit bedrag is bij de bestemming van het rekeningresultaat 2021 overgeheveld naar 2022. In 2022 is er van dat bedrag € 220.000 uitgegeven aan de studiefase, wat betekent dat er een bedrag van € 140.000 niet besteed is. Zie ook raadsinformatiebrief 1598685 d.d. 1-2-2022.

Project Westelijke Ontsluiting

Uit het coalitieakkoord 2022-2026 blijkt dat het huidige plan voor de Westelijke Ontsluiting zodanig is aangepast dat we alleen door gaan met de diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit. Dit resulteert in afwikkelingskosten die niet gedekt kunnen worden door de subsidie VERDER en dit leidt tot een overschrijding van € 140.000 in 2022.

Stelpost Knooppunt Hoevelaken

Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit verkeersbudgetten (€ 300.000).

Verkeersregelingen

Net als in 2021 is in 2022 meer uitgegeven aan onderhoud van de verkeersregelinstallaties als gevolg van lampremplace (het preventief vervangen van lampen vanwege de einde levensduur) en als gevolg van hogere onderhoudskosten voor de intelligente verkeersregelinstallaties en prijsstijging voor materiaalkosten.

Goedopweg

Voor jaarschijf 2022 staat de eerste termijn van Korte Termijn Aanpak Versterken geraamd. Echter conform de spelregels van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) zal de eerste bijdrage begin 2023 worden voldaan op basis van de gerealiseerde lasten van 2022. Zie ook Mutaties Reserves Programma 5.1.

Reserve Duurzame Stad

Op basis van de gerealiseerde uitgaven is de geraamde onttrekking lager uitgevallen dan geraamd.

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

De werkelijke kapitaallasten van de investering "fietsplan 2018" en "aanpak Leusderweg" zijn in 2022 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Zie ook analyse lagere kapitaallasten programma 1.4.1 Mobiliteit.