Bijlagen

Samen met de Alliantie worden geplande bouw- en renovatieprojecten opgezet om te komen tot kwalitatief betere en minder eenzijdig opgebouwde wijken.

In de Kadernota 2022-2025 heeft de Raad aanvullend budget beschikbaar gesteld om verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden.

Naast de ruim 85.000 bomen in de openbare ruimte staan er nog eens circa 8.500 bomen op onze vastgoedlocaties. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze bomen te onderhouden en beheren.

De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).

Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

In februari 2022 heeft de Raad besloten het bosbad te renoveren. Hiertoe is in 2022 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het afboeken van de boekwaarde.

In de meicirculaire 2022 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de omgevingswet. Dit betreft compensatie voor extra kosten voor de implementatie, als gevolg van het uitstel.

In 2022 heeft de Raad besloten de grondexploitatie ROVA in te stellen en de hiervoor benodigde budgetten beschikbaar te maken. Het tekort uit deze grondexploitatie, zijnde € 2,46 miljoen, wordt gedekt uit de Reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor.

Door het vertrek van een onderhuurder heeft de Stichting Behoud Veerensmederij problemen ondervonden om aan de huurverplichting te voldoen. Zodoende heeft de Raad in februari 2022 besloten een eenmalige huurkorting te verlenen voor 2022. De lagere baten zullen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Corona.

Omdat de Stichting Scholen in de Kunst nooit aanspraak heeft kunnen maken op de Corona-compensatieregelingen van de overheid, heeft de Raad besloten alsnog huurkwijtschelding te verlenen voor de maanden dat er sprake was van een verplichte lockdown en waarvoor niet al eerder financiële coronasteun verleend is.

De afronding van de werkzaamheden van programma Stadshart brachten nog eenmalig incidentele lasten met zich mee. Binnen het uitvoeringsprogramma was hiervoor geen dekking meer beschikbaar.

Deze (verlies)voorziening is getroffen ten behoeve van verwachte verliezen binnen de gebiedsexploitatie de Hoef.

In het kader van project Common Woods is de grond van Leusderweg 320 verkocht. Hierdoor is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 257.000.

Er hebben vastgoedverkopen plaats gevonden aan de Nijverheidsstraat-Noord, Bruispad en de Matthijs Vermeulenstraat. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 4.352.000.

Door de verkoop van vastgoed moest de resterende boekwaarde worden afgeboekt. Hierdoor is een incidenteel nadeel van € 3.328.000 gerealiseerd. Per saldo is er sprake van een voordelig verkoopresultaat.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

In 2022 wordt incidenteel € 350.000 beschikbaar gesteld voor stimulering van ondernemers. We bespreken met de (vertegenwoordigers van) ondernemers welke activiteiten we concreet kunnen stimuleren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan (innovatieve) initiatieven die werkgelegenheid opleveren en/of activiteiten om scholing en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

De Raad heeft incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de transitie naar een circulaire economie.

Incidenteel budget in 2022 en 2023 voor een pilot rondom het centraal aftelmoment voor het starten van een nieuwe traditie die op termijn vuurwerk kan vervangen. Hiermee wil de gemeente aandacht geven aan de jaarwisseling en op een laagdrempelige en feestelijke manier een samenhorigheidsgevoel in de stad bevorderen.

Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Onttrekking aan de reserve Evenementen ter dekking van de lasten m.b.t. de pilot centraal aftelmoment.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Dit leidt onder meer tot een vrijval van de kapitaallasten, resulterend in een incidentele verlaging van de lasten.

Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Deze desinvestering uit zich in de begroting als een incidentele last. Deze wordt gedekt middels een onttrekking van de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.

Doorgeschoven budget t.b.v. het project Positieve gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid en voor het continueren van de werkgeversaanpak.

Onttrekking uit de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van de afboeking van de boekwaarde van de te slopen
onderwijsgebouwen.

Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023. Deze incidentele lasten worden gedekt door de reserve Evenementen.

De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor het gastheerschap van Amersfoort bij het Swim to Fight Cancer zwemevenement in de Eem. Deze incidentele lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve Evenementen.

Om op korte termijn overdekt tennis mogelijk te maken bij tennisvereniging ALTA, is de Raad op 8 november 2022 akkoord gegaan met het verstrekken van een subsidie aan ALTA voor het realiseren van een blaashal over de drie reeds bestaande banen. De kosten hiervoor worden gedekt met een onttrekking aan de reserve Sport en Bewegen.

Vrijval restantsaldo reserve Sport en Bewegen.

Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. Deze wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC) zodat zij professioneel zorg kan dragen voor het beheer en behoud. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Armandomuseum.

Bij amendement 145A is besloten om voor 2022 een incidenteel budget van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het uitwerken/concretiseren van de gezamenlijke visie van alle culturele podiumpartners. Dit om enkele scenario’s uit te werken voor een nieuw podium en het uitwerken van een plan van aanpak voor het versterken van de podiumkunsten op korte en middellange termijn.

Bij amendement 136A is besloten om voor de jaren 2022-2025 incidenteel een bedrag van € 132.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het versterken van de lokale omroep.

Bij amendement 149A is besloten om voor 2022 € 170.000 en voor 2023 € 350.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het versterken van de podiumkunsten, zodat er een schaalsprong kan plaatsvinden en de fundering van de podiumkunsten kan worden verstevigd.

Bij amendement 134A is besloten om voor 2022 een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van het Festival van inzicht op een deel van de Stadsring.

Omdat de Stichting Scholen in de Kunst nooit aanspraak heeft kunnen maken op de Corona-compensatieregelingen van de overheid, heeft de Raad besloten alsnog huurkwijtschelding te verlenen voor de maanden dat er sprake was van een verplichte lockdown en waarvoor niet al eerder financiële coronasteun verleend is.

Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Doorgeschoven budget t.b.v. pilots en activiteiten gerelateerd aan de thema's duurzaamheid, diversiteit & inclusie en toegankelijkheid en de uitvoeringsagenda evenementen.

Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

De Wet Open Overheid is aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij de Gemeente in 11 categorieën documenten openbaar moeten maken. Voor de implementatie hiervan wordt incidenteel geld door het Rijk beschikbaar gesteld. Na het opstellen van de Primitieve Begroting 2022-2025 is deze overgeheveld van programma 6.1 naar programma 4.1.

Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Een deel van de lasten voor gemeenteraadsverkiezingen zijn Corona-gerelateerd, en hebben betrekking op verschillende genomen corona-maatregelen, waaronder de maatregelen op de verschillende stembureau's.

Overheveling budget ten behoeve van het programma Bestuurlijke vernieuwing.

Doorgeschoven budget t.b.v. het rekenkameronderzoek naar jeugdbescherming (motie 2021-099M).

De door het rijk aangekondigde middelen Jeugd worden incidenteel verwerkt in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten. De hiernaast genoemde bedragen betreffen de ontvangsten van het Rijk.

Voor 2022 is besloten de verhoging van de OZB-opbrengsten als gevolg van het wegvallen van de precario-opbrengsten kabels en leidingen incidenteel niet door te voeren.

Dit betreffen de Rijksgelden die wij ontvangen voor de incidentele taakmutaties in de circulaires. Het gaat hierbij om de mei-circulaire, septembercirculaire en de decembercirculaire.

Als gevolg van de coronacrisis heeft het Rijk additionele gelden ter beschikking gesteld aan de Gemeente, teneinde de extra kosten van de crisis te kunnen dekken. Daar dit eenmalige gelden zijn, zijn deze als incidenteel aangemerkt.

In februari 2022 heeft de Raad besloten het bosbad te renoveren. De bijbehorende afboeking van de boekwaarde van het bosbad wordt deels gedekt door gebruik te maken van het budget voor Toekomstige Vervangingsinvesteringen.

Onttrekking aan de reserve Corona i.v.m. activiteiten die zijn opgenomen in de Corona agenda.

Vrijval nog te bestemmen rekeningresultaat 2021.

De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.

De Wet Open Overheid is aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij de Gemeente in 11 categorieën documenten openbaar moeten maken. Voor de implementatie hiervan wordt incidenteel geld door het Rijk beschikbaar gesteld. Na het opstellen van de Primitieve Begroting 2022-2025 is deze overgeheveld van programma 6.1 naar programma 4.1.

De bezuinigingstaakstelling van € 350.000 voor IDA wordt 2 jaar doorgeschoven naar 2023. De dekking vindt plaats ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve.

Incidenteel budget voor het onderhouden van het huidige stadhuis. De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.

Het betreft hier incidenteel budget voor het opschonen van het archief.

Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2022 (energietransitie), de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering) en de Kadernota 2022-2025 (duurzame mobiliteit en schaarse vergunningen).

Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft.

Doorgeschoven budget t.b.v. systeemleren en robuust rechtssysteem.

Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van de bezuinigingstaakstelling IDA.

Storting in de Bedrijfsvoeringsreserve van het saldo bedrijfsvoering 2021.