Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
| Inhoud |
| Planning |
| Financiën |
| Risico's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
| Het betreft een klein en beheersbaar risico. |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. |
| Het betreft een middelgroot risico. |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
| Het betreft een groot risico. |
Project | Nieuwbouw Stadhuis |
|
|
|---|---|---|---|
| Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo |
Totaal budget/krediet: | 117.589 | - | 117.589 |
Realisatie |
|
|
|
Lasten/ Baten | 13.864 | - | 13.864 |
| Inhoud | Planning | Financiën |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
| Kwantitatieve risico's |
|
|
|
| Risicocategorie |
|
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Prijsstijgingen (o.a. bouwmaterialen) | 1.Investeringsonvoorzien |
|
|
2. Hogere aanbesteding | 1.Investeringsonvoorzien |
|
|
3. Vertraging door bijv. aanbesteding, onvoorziene omstandigheden. | 1.Duidelijke afbakening en planning van het project |
|
|
4. Zwaardere / Veranderende wet-regelgeving dan waarmee rekening is gehouden. | 1.Monitoring door Ontwerpteam |
|
|
5. Vertraging oplevering nieuwbouw, onder meer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen | 1 Duidelijke afbakening en planning van het project |
|
|
Toelichting:
Vanaf Q4-2021 wordt middels kwartaalrapportages aan de Raad gerapporteerd over de stand van zaken.