Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: MI.6.1 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 Bedrijfsvoering | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Grondaankoop nieuwbouw stadhuis | 9.000 | 9.000 | 0 | Raadsbesluit 2021 | Afgerond. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Br grootschalige topografie 2020 | 260 | 0 | 260 | Begroting 2020 | Uitvoering schuift door naar 2023. Uitvoering is vertraagd/wordt later opgestart i.v.m. de aanpassingen/koppelingen met randapplicaties | |
E-depot voorziening | 300 | 47 | 253 | Begroting 2021 | Project is gestart, maar loopt door in 2023. | |
Inventaris algemene ruimten 2021 | 158 | 158 | 0 | Begroting 2021 | Afgerond. | |
inventaris algemene ruimten 2022 | 158 | 158 | 0 | Begroting 2022 | Afgerond. | |
Ka servers 2022 | 160 | 0 | 160 | Begroting 2022 | Uitvoering schuift door naar 2023. | |
Kantoormeubilair 2012 | 438 | 279 | 159 | Begroting 2012 | Het restant krediet wordt betrokken bij de nieuwbouw van het Stadhuis. | |
Overige centric suites 2021 | 748 | 0 | 748 | Begroting 2021 | Uitvoering schuift door naar 2023. | |
Overige centric suites | 711 | 518 | 194 | Begroting 2018 | Uitvoering is vertraagd door de uitstelling van de Omgevingswet. Verwachte aftronding in 2023. | |
Stadhuis nieuwbouw gebouw | 8.931 | 2.980 | 5.951 | Raadsbesluit 2022 | In de begroting is een bepaalde fasering opgenomen voor de verwachte uitgaven van het stadhuis. Het blijkt dat een deel van de kosten pas komt in 2023 e.v.. Dit heeft geen invloed op de totale planning en de verwachte opleverdatum. | |
Vervanging financieel systeem 2019 | 873 | 73 | 799 | Begroting 2016 | Project is gestart. De aanbesteding vindt begin 2023 plaats. Afronding van het project in 2024. | |
Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis | 2.800 | 1.882 | 599 | Raadsbesluit 2020 | Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
autonome groei 2021 | 160 | 159 | 1 | Begroting 2021 | Afgerond in 2022. | |
basisregistratie ondergrond (bro) | 50 | 28 | 22 | Begroting 2020 | Afgerond in 2022. | |
Externe toegangsfaciliteit | 173 | 1 | 172 | Begroting 2020 | In verband met de komst van het nieuwe stadhuis is er in 2022 besloten om deze vervangingsinvestering vrij te laten vallen. Bij de kadernota 2023-2026 is een VVI voor externe toegangsfaciliteit in het jaar 2025 opgenomen. | |
Identity en accesmanagement 2016 | 100 | 54 | 46 | Begroting 2016 | Afgerond in 2022. | |
Netwerk backbone 2016 | 1.625 | 1.577 | 48 | Begroting 2016 | Afgerond in 2022. | |
Tablets 2021 | 1.647 | 1.595 | 51 | Begroting 2021 | Afgerond in 2022. | |
Vervanging intranet 2020 | 193 | 191 | 1 | Begroting 2020 | Afgerond in 2022. | |
Website/cms 2021 | 263 | 125 | 138 | Begroting 2021 | Afgerond in 2022. De aanschaf van het pakket is lager uitgevallen, omdat er bij het huidige pakket is gekozen voor een minder uitgereid contract. Het functioneel beheer wordt niet meer uitbesteed aan de leverancier. | |
D. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||
Niet van toepassing | ||||||
TOTAAL | 28.748 | 18.825 | 9.602 |
|
| |