Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
| Inhoud |
| Planning |
| Financiën |
| Risico's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
| Het betreft een klein en beheersbaar risico. |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. |
| Het betreft een middelgroot risico. |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
| Het betreft een groot risico. |
Project | Over de Laak |
|
|
|---|---|---|---|
| Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo |
Totaal budget/krediet: | 9.030 | 2.150 | 6.880 |
Realisatie |
|
|
|
Lasten/ Baten | 2.759 | 1.401 | 1.358 |
| Inhoud | Planning | Financiën |
Stand van zaken cf besluitvorming? |
|
|
|
| Kwantitatieve risico's |
|
|
|
| Risicocategorie |
|
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1.Uitwerking ontwerp Speelpolder levert hogere uitvoeringskosten op. | Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen |
|
|
2. Als gevolg van globale ontwikkelingen, stijgen veel prijzen onverwacht hard. Investeringskosten worden hoger. | Ontwerp passend maken binnen budget |
|
|
3. Als gevolg van gestort bouwpuin in het water van 't Hammetje bestaat het risico dat er maatregelen getroffen moeten worden. | Scenario's uitwerken en beprijzen die binnen budget passen of op zoek naar externe dekking |
|
|
Toelichting:
Op dit moment wordt gekeken of het ontwerp voor 'T Hammetje nog aangepast dient te worden. Het ontwerp voor Speelpolder wordt op dit moment opgesteld.
Project | De Hoef |
|
|
|---|
Toelichting:
Op 31 januari 2023 heeft de Raad de gebiedsexploitatie Hoefkwartier vastgesteld. Tot die tijd viel de ontwikkeling van het Hoefkwartier onder het Project De Hoef. Omdat de investeringen nu opgenomen worden in het MPG, komt het project De Hoef te vervallen en wordt het project De Hoef hier dus niet meer nader toegelicht. De historische kosten en opbrengsten worden ook opgenomen in de gebiedsexploitatie, zodat deze een compleet beeld geeft.
Project | Omgevingswet |
|
|
|---|---|---|---|
| Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo |
Totaal budget/krediet: | 3.014 | - | 3.014 |
Realisatie |
|
|
|
Lasten/ Baten | 2.923 |
| 2.923 |
| Inhoud | Planning | Financiën |
Stand van zaken cf besluitvorming? |
|
|
|
| Kwantitatieve risico's |
|
|
|
| Risicocategorie |
|
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
2. De bedoelingen van de wet worden niet gehaald. | Organisatie en bestuur blijven informeren over de bedoeling en geest van de wet en we leren door doen in pilotprojecten, bij de serviceformules en in het participatietraject. |
|
|
3. Een succesvolle implementatie is afhankelijk van voldoende capaciteit binnen eigen organisatie. | Implementatie loopt door na invoering per 1 januari 2024. Implementatie kan gefaseerd plaatsvinden. |
|
|
Toelichting:
Het programma Omgevingswet bestond tot 1 juli 2022. Na 1 juli is de verantwoordelijkheid hiervoor naar de lijnorganisatie overgebracht.
Dit is het laatste moment van rapporteren via de projectenrapportage.