1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Amersfoort vernieuwt

De lasten voor Amersfoort Vernieuwt zijn € 369.000 lager dan begroot. In 2022 hebben we alleen een vergoeding van € 436.000 aan de Alliantie betaald voor het woonrijp maken van de AV Bachweg. Verder zijn er geen nieuwe projecten opgeleverd. De bijbehorende onttrekking uit de reserve woningbouw is ook € 369.000 lager dan begroot. Bij de zomerrapportage 2022 is een overschot van € 800.000 geprognosticeerd. Destijds hebben we er rekening mee gehouden dat er geen projecten zouden worden opgeleverd in 2022.

Programma Stadshart

Zoals in RIB 2022-031 Eindrapportage programma Stadshart vermeld brengt de afronding van de werkzaamheden van programma Stadshart nog eenmalig incidentele lasten met zich mee. Binnen het uitvoeringsprogramma is hiervoor geen dekking meer beschikbaar.

Corona-agenda

In raadsvoorstel corona-agenda is € 100.000 beschikbaar gesteld voor "levendige en leefbare (binnen)stad", ten behoeve van matchmaker binnenstad, aanpak fietsparkeren en beleving binnenstad. Hiervan is € 8.000 besteed voor inzet matchmaker. Deze opdracht loopt door in 2023. Deze onderbesteding van € 92.000 levert ook een lagere onttrekking uit de Reserve Corona op, zie hiervoor de toelichting bij "mutaties reserve bij 5.1 financiën en belastingen ".

Plangebied Waterrijk/Tuinpark

Voor de uitvoering van het plangebied Waterrijk/Tuinpark in Vathorst over de Laak zijn in 2022 de laatste lasten gemaakt voor de uitvoering. Deze worden gedekt door de provinciale subsidie.

Plangebied Hammetje/Speelpolder

Voor de uitvoering van het plangebied Hammetje en de Speelpolder in Vathorst over de Laak zijn in 2022 plan en ontwikkelkosten gemaakt. Deze lasten worden gedekt door een subsidie van de Provincie. Deze baten en lasten waren niet in de meerjarenbegroting voorzien.

Vitale wijkaanpak Soesterkwartier

Voor de uitvoering van het Wijkperspectief Soesterkwartier, is in 2022 € 207.000 aan uitvoeringskosten gemaakt. Het grootste deel van dit bedrag is besteed aan de monitor Vitale Wijken die het RIVM in opdracht van de provincie maakt voor de vier deelnemende gemeenten uit de provincie. Daarnaast is gewerkt aan de afronding van het wijkperspectief (procesbegeleiding en communicatie met de wijk) en is een start gemaakt met de uitvoering. Hier staat de dekking vanuit de provinciale subsidie tegenover.

Omgevingswet

Eind 2021 was € 476.000 van het oorspronkelijke incidentele implementatiebudget nog niet besteed. Dit bedrag is bij de bestemming van het rekeningresultaat 2021 overgeheveld naar 2022. In 2022 is er van dat bedrag € 321.000 besteed. Deze onderbesteding komt omdat de implementatie is vertraagd en de lasten “opleidingen” en “uitvoering van het externe communicatieplan” pas kunnen worden gemaakt als de datum van inwerkingtreding van de wet dichterbij komt. Deze datum is meerdere malen naar achteren verschoven. De invoering  van de Omgevingswet  is nu uitgesteld tot 1 januari 2024 .

In de meicirculaire 2022 is een bedrag van € 946.000 beschikbaar gesteld en in de septembercirculaire nog een bedrag van € 6.000. Van het totaal beschikbare budget van € 952.000 is € 147.000 besteed aan inhuur van 2 casemanagers ten behoeve van de voorbereidingen/ implementatie van de Omgevingswet.

Postzegelbestemmingsplannen/wabo-projectbesluiten

Ten opzichte van de begroting zijn in 2022 extra lasten (€ 155.000) en extra baten (€ 59.000) gerealiseerd. Over het algemeen zijn de lasten en baten in evenwicht. Doordat er vaste tarieven in rekening worden gebracht, en er niet wordt afgerekend op werkelijke kosten, kan er in de realisatie sprake zijn van een afwijking (positief dan wel negatief). Voor 2022 geldt dat het grootste deel van de niet verhaalbare kosten het gevolg zijn van extra verantwoorde uren met betrekking tot 2 beroepsprocedures.

Binnenstedelijke Ontwikkeling

In 2022 hebben we rekening gehouden met een uitgave van € 300.000 voor binnenstedelijke ontwikkeling aan o.a. supervisie project Langs Eem en Spoor. De werkelijke uitgaven bedragen € 145.000. Deze onderbesteding in 2022 komt doordat een deel van de geplande werkzaamheden al is uitgevoerd in 2021. Deze onderbesteding van € 155.000 levert ook een lagere onttrekking uit de Reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling op, zie hiervoor de toelichting bij "mutaties reserve".

Kapitaallasten verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Conform vermelding bij de zomerrapportage zijn, als gevolg van vertraging in de uitwerking en realisatie van verduurzamingsprojecten de kapitaallasten € 247.000 lager dan begroot.

Kapitaallasten lager dan begroot

Conform vermelding bij de zomerrapportage zijn de kapitaallasten € 117.000 lager dan begroot (4%). Dit komt hoofdzakelijk doordat (delen van) investeringen vanuit voorgaande jaren later uitgevoerd zijn dan gepland (waaronder investeringen kleedkamers kvva, bsc quick, vv Hoogland, toplagen kunstgras Mia, vv Hoogland en lift parkeergarage stadhuisplein).

Verkoop vastgoed

Er hebben vastgoedverkopen plaats gevonden aan de Nijverheidsstraat-Noord, Bruispad en de Matthijs Vermeulenstraat. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 4.352.000. Hier staat tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 3.328.000. Per saldo is er sprake van een voordelig verkoopresultaat.

Initiële projecten

De plan- en beheerlasten voor initiële projecten zijn € 294.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van de hogere inzet die nodig is als gevolg van de woonopgave.
Daar staat tegenover dat in 2022 een voordeel op de huuropbrengsten en overige inkomsten van het strategisch vastgoed van € 208.000 is gerealiseerd.

MFA de Veencampus

De baten en lasten voor tijdelijke onderwijshuisvesting MFA de Veencampus zijn voor 2022 niet begroot op programma 1.2. Ruimtelijke Ontwikkeling. Werkelijke lasten leiden daardoor tot overschrijding en de baten tot een klein voordeel. Deze (per saldo) overschrijding wordt gedekt uit onderbesteding binnen programma 3.2 Onderwijs.

Onderhoud bomen op vastgoedlocaties

In 2022 was incidenteel € 137.000 beschikbaar voor onderhoud bomen op vastgoedlocaties. Hiervan is € 50.000 besteed aan met name de schouwrondes. Het daadwerkelijke snoeien etc. moet nog plaatsvinden in 2023.

Lasten warmte koude opslag (WKO) Eemhuis

De lasten voor de WKO van het Eemhuis bedragen over 2022 € 256.000. Deze lasten worden doorbelast aan de gebruikers. Nu is het zo dat deze lasten niet blijken geraamd en de doorbelasting wel. Tot 2022 kon de overschrijding gecompenseerd worden met diverse incidentele voordelen binnen de vastgoedportefeuille. Dit leidt in 2022 tot een structureel nadeel, omdat het niet de verwachting is dat dit voor de komende jaren een ander beeld zal geven.

Verkoop reststroken grond

In 2022 zijn er diverse reststroken grond verkocht. Door deze verkoop is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 101.000.

Baten pachten grond

In 2022 is er een voordeel op baten pachten grond. Dit is het gevolg van het feit dat gedurende de afgelopen jaren een aantal pachten een hogere indexering kennen dan onze gemeentelijke begroting. Het voordeel in 2022 bedraagt € 118.000.