Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen
Tabel: MI.1.2 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Niet van toepassing |
|
|
|
|
| |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Kunstgrasvelden afc quick | 629 | 437 | 192 | Begroting 2022 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Aanpassing wijkaccommodaties 2017 | 101 | 75 | 25 | Begroting 2017 | Restant budget is nog nodig in 2023 ten behoeve van de werkzaamheden in 2023, in verband met mogelijke hogere mutatiegraad als gevolg van economische recessie. | |
Aanpassing wijkaccommodaties 2019 | 104 | 0 | 104 | Begroting 2019 | Budget benodigd in 2023. Deels ten behoeve van noodzakelijke investering in scoutinggebouw en deels ten behoeve van een upgrade diverse voorzieningen in wijkaccommodaties. | |
Bouw-woonrijpmaken curacaolaan 49^ | 137 | 36 | 101 | Begroting 2022 | We hebben in 2022 een start gemaakt, maar daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden en het maken van kosten geschied in 2023 (we zijn in week 4 buiten begonnen). | |
Brug vathorst over de laak | 300 | 39 | 261 | Begroting 2021 | Investering duurt langer in verband met een lopende discussie. | |
Eemcentrum | 54.060 | 53.926 | 134 | Begroting 2005 -2010 - 2013 | Tourniquet is geplaatst. Financiele afronding in 2023. | |
Herinrichting stationsgebied | 4.000 | 1.435 | 2.565 | Begroting 2019 | Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2025 tot € 4.000.000. Het betreft een lang lopend project. De realisatie loopt conform planning. | |
Herhuisvesting hc eemvallei^ | 3.215 | 0 | 3.215 | Begroting 2022 | De uitvoering van de aanleg van de hockeyvelden (en de verplaatsing van Eemvallei) heeft in 2022 niet plaatsgevonden. Middels Raadsinformatiebrief 2022-081 is de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De planning is om in 2023 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de Raad aan te bieden. Nadat dit onherroepelijk is geworden, kan de uitvoering ter hand genomen worden. | |
Kleedkamers kvva | 120 | 0 | 120 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2023. | |
Kleedkamers bsc quick | 110 | 0 | 110 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2023. | |
Kleedkamers vv hoogland | 304 | 0 | 304 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2023. | |
Kunstgrasveld vv hoogland | 315 | 232 | 83 | Begroting 2022 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw | 380 | 333 | 47 | Begroting 2016 | Opdracht tot onderzoek klimaatklachten is gegeven. Uitvoering in 2023. | |
Onderhoud olv-toren | 1.052 | 0 | 1.052 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2028. | |
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 43 | 31 | Begroting 2016 | In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorgeschoven naar 2023, ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. | |
Toplaag kunstgras hoogland | 294 | 259 | 35 | Begroting 2020 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2 | 300 | 173 | 127 | Begroting 2021 | In 2022 is veld 2 uitgevoerd, veld 1 (nog) niet. Het is momenteel nog onduidelijk of het veld wel/ niet vervangen wordt in verband met de wens tot het bouwen van een hal door de club. In afwachting van de ontwikkelingen restant investering doorschuiven naar 2023. | |
Tribune midland | 101 | 0 | 101 | Begroting 2017 | In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2023. In 2022 is geconcludeerd dat de sporthal op de huidige locatie blijft en niet wordt verplaatst. Het uitgangspunt is renovatie. Hiervoor wordt in de kadernota 2023 een aanvullend investeringskrediet aangevraagd. | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 9.371 | 709 | 8.662 | Begroting 2021 | De uitwerking en realisatie van verduurzamingsprojecten nemen meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. De schaarste in de bouwsector van materialen en arbeidskrachten maakt dat we achterop raken op de planning. Er worden wel projecten gerealiseerd, maar het kost meer tijd om aanbiedingen te krijgen, plannen uit te werken en aanbestedingen te organiseren. We hebben een aangepaste aanbestedingsstrategie uitgewerkt die vanaf 2023 naar verwachting gaat zorgen voor versnelling. | |
Verv. nieuwbouw sportzaal schothorst^ | 2.607 | 12 | 2.595 | Begroting 2022 | In 2022 zijn diverse voorbereidingen gestart, maar de daadwerkelijke uitgaven geschieden in 2023. Een langere planvormingsperiode door complexiteit in verband met twee andere op de zelfde kavel gelegen ontwikkelingen heeft hiertoe geleid. In 2023 starten we met de bouw. | |
Zwembad Hogekwartier | 33.200 | 33.052 | 148 | Begroting 2013 | Begin 2018 is het zwembad Amerena in gebruik genomen. Vanaf deze periode is door de hoofdaannemer OLCO conform het contract gewerkt aan het wegwerken van de opleverpunten/garantiekwesties. Dit proces verloopt gestaag, maar door de corona pandemie heeft het proces serieuze vertraging opgelopen. In 2022 hebben we samen met SRO en betrokken partijen dit proces opnieuw opgestart en werken we eraan om de resterende opleverpunten zo spoedig mogelijk weg te werken. Restant investering doorschuiven naar 2023. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
Aanpassen rotonde 9 podium | 0 | 0 | 0 | Raadsbesluit 2022 | Er is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 950.000, hiervan is € 105.000 besteed. Dekking komt uit bijdragen van derden voor het volledige bedrag. De werkzaamheden aanpassen rotonde 9 zijn afhankelijk van werkzaamheden woonrijp maken van Ontwikkelbedrijf Vathorst (OBV). Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden in 2023, wat past binnen de planning. | |
Renovatie Bosbad | 0 | 333 | -333 | Raadsbesluit 2022 | De totale aanbesteding van de renovatie van het Bosbad past binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet van €1.465.000. Binnen de gemeentelijke begroting staat deze investering gepland voor de jaarschijf 2023. Om de renovatie in 2023 tijdig te kunnen starten heeft de aanbesteding in 2022 plaatsgevonden. Het is gebruikelijk dat bij de gunning al een deel van de opdracht wordt betaald. Een deel van de investering heeft daarom plaatsgevonden in 2022 ten laste van het investeringskrediet dat gepland staat voor 2023. | |
Verbouwing de volmolen | 370 | 263 | 107 | Raadsbesluit 2020 | Het dak moet nog worden geïsoleerd. Die opdracht is wel verstrekt en de werkzaamheden zullen in 2023 worden uitgevoerd. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
Aanp verkeerssituatie liedertseweg/dreef | 320 | 249 | 71 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
D. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||
Niet van toepassing | ||||||
TOTAAL | 111.463 | 91.606 | 19.857 |
|
| |