Financieel overzicht | Jaarstukken 2022

Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking 2022

Totaal lasten	-16.224	0	-16.636	-25.648	-9.012
2.2 Veiligheid en handhaving	-16.224	0	-16.636	-25.648	-9.012
2.2.1 Sociale veiligheid	-4.259	0	-3.316	-12.860	-9.544
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-1.105	0	-797	-10.172	-9.374
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-3.154	0	-2.519	-2.688	-169
2.2.2 Fysieke veiligheid	-11.344	0	-12.560	-12.117	443
FYSIEKE VEILIGHEID	-10.153	0	-10.710	-10.166	544
BOMMENREGELING	-760	0	-185	-284	-99
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-431	0	-1.665	-1.667	-2
2.2.3 Handhaving	-622	0	-760	-671	89
VERGUNNINGVERLENING	-393	0	-530	-510	20
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-229	0	-231	-161	69
Totaal baten	1.794	0	1.308	15.280	13.973
2.2 Veiligheid en handhaving	1.794	0	1.308	15.280	13.973
2.2.1 Sociale veiligheid	464	0	16	13.945	13.929
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	343	0	0	13.896	13.896
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	121	0	16	48	32
2.2.2 Fysieke veiligheid	35	0	61	180	119
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	35	0	61	180	119
2.2.3 Handhaving	1.295	0	1.231	1.155	-75
VERGUNNINGVERLENING	1.294	0	1.231	1.150	-80
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	1	0	0	5	5
Totaal saldo	-14.430	0	-15.329	-10.368	4.961
Saldo programma incl. mutaties reserves	-14.430	0	-15.329	-10.368	4.961
Totaal lasten	-16.224	0	-16.636	-25.648	-9.012
2.2 Veiligheid en handhaving	-16.224	0	-16.636	-25.648	-9.012
2.2.1 Sociale veiligheid	-4.259	0	-3.316	-12.860	-9.544
2.2.2 Fysieke veiligheid	-11.344	0	-12.560	-12.117	443
2.2.3 Handhaving	-622	0	-760	-671	89
Totaal baten	1.794	0	1.308	15.280	13.973
2.2 Veiligheid en handhaving	1.794	0	1.308	15.280	13.973
2.2.1 Sociale veiligheid	464	0	16	13.945	13.929
2.2.2 Fysieke veiligheid	35	0	61	180	119
2.2.3 Handhaving	1.295	0	1.231	1.155	-75

Tabel: PF.2.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.2.1 Sociale veiligheid	-9.544	13.929
2.2.2 Fysieke veiligheid	443	119
2.2.3 Handhaving	89	-75
2.2 Veiligheid en handhaving	-9.012	13.973

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

2.2.1 Sociale veiligheid
Opvang Ontheemden Oekraïne De gemeente Amersfoort vangt vluchtelingen uit de Oekraïne op. Hiervoor zijn twee bedrijfspanden aan de Plotterweg en de Zonnehof als opvang ingericht. Ook vangt zorginstelling Amerpoort een kleine groep Oekraïners met een zorgvraag op. Conform de Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne vergoedt het Rijk de kosten, die de gemeente in 2022 heeft gemaakt om de opvang te exploiteren. De kosten voor het verbouwen en inrichten van de locaties zijn daarbij inbegrepen. Hierover hebben wij u in de zomerrapportage geïnformeerd, waarbij we de prognose hadden dat we € 8.500.000 aan uitgaven zouden hebben in 2022. Dat is op € 8.651.000 uitgekomen. Het normbedrag dat het Rijk per dag beschikbaar stelt is echter hoger dan de gemeente in de praktijk nodig heeft. Het Rijk vraagt het te veel aan subsidie ontvangen bedrag niet terug.	-8.651	13.160	I
Crisisopvang asielzoekers in Zon en Schild en Sporthal Zielhorst Omdat in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel meer mensen verbleven dan waar het aanmeldcentrum op berekend is, heeft de gemeente Amersfoort in samenwerking met de VRU eind 2021 (eind oktober 2021 tot en met half januari 2022) ongeveer 50 asielzoekers opgevangen in Zon en Schild en van juni 2022 tot en met augustus 2022 ongeveer 100 asielzoekers opgevangen in sporthal Zielhorst. Het COA heeft toegezegd de kosten van deze opvang (€ 647.000) volledig te vergoeden. Voor Zon en Schild gaat het nog om nakomende kosten in 2022, omdat de meeste kosten in 2021 zijn verantwoord.	-647	647	I
Personele lasten Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-171	33	I

2.2.2 Fysieke veiligheid
Bommenregeling Jaarlijks vraagt de gemeente Amersfoort een suppletie-uitkering aan voor de kosten (van het voorafgaande jaar) van het opsporen en verwijderen van ontplofbare oorlogsresten. In 2022 is een lager bedrag aangevraagd, dan de opgevoerde/gemaakte kosten. Dit heeft tot een overschrijding van € 99.000 geleid. In 2023 worden de niet opgevoerde kosten alsnog in een nieuwe aanvraag voor de suppletie-uitkering verwerkt.	-99		I
Veiligheidsregio Utrecht Het budget voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is in 2022 niet volledig benut. In de zomerrapportage was aangekondigd dat we verwachten op het budget voor de bijdrage aan de VRU € 241.000 over te houden. In 2022 is de onderschrijding hoger geworden, met name door het in 2022 niet benutten van deel van het budget voor de geplande herhuisvesting.	550		I
Personele lasten Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-2	119	I

2.2.3 Handhaving
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

9. Mutatie reserves
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.