Investeringen

Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.

Tabel: MI.1.1 Investeringen

Programma	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Afwijking	Bron	Toelichting
1.1 Stedelijk beheer en milieu
A. Gepland en Gerealiseerd
Niet van toepassing
B. Gepland en doorgeschoven
Investeringen met een economisch nut
CBA transportmiddelen	129	0	129	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA uitbreiding wachtruimte	451	0	451	Begroting 2021	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA installaties	150	0	150	Begroting 2019	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA klokkentoren	150	0	150	Begroting 2019	De klokkentoren wordt geplaats als de renovatie van Aula 1 gerealiseerd is. Vooralsnog is de planning in 2024.
CBA transportmiddelen	125	39	87	Begroting 2019	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA bewegwijzering	210	23	187	Begroting 2020	Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd.
CBA oven en filter	126	0	126	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2023
CBA 2e fase masterplan	4.069	0	4.069	Begroting 2022	Investering nog niet gestart, deze start in 2024
Entreegebied rusthof	1.900	1.717	183	Begroting 2018	Het restant van het krediet wordt besteed aan de bouw van het Servicecentrum bij het entreegebied. De planning is dat de bouw in 2023 plaats gaat vinden.
Investering riolering 2022	6.950	0	6.950	Begroting 2022	Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2021 is er € 1,536 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog in 2023 te kunnen uitvoeren.
Investeringen met een maatschappelijk nut
Verharding soesterkwartier	498	18	479	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Meerdere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij diverse projecten is inmiddels een start gemaakt. Het grootste deel van de uitvoering is voorzien voor 2023.
Vervanging armaturen 2020	1.921	25	1.896	Begroting 2020	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. Dit heeft er toe geleid dat de uitvoering is verschoven naar 2023 en 2024.
Vervangingsinvestering or 2022	10.508	1.308	9.201	Begroting 2022	Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2022-2025. Uitvoering en afronding van de meeste projecten is voorzien voor 2023.
C. Doorgeschoven en gerealiseerd
Investeringen met een maatschappelijk nut
Verharding de koppel	130	130	0	Begroting 2019	Afgerond
Vervangingsinvesteringen or 2021	7.467	7.467	0	Begroting 2021	Afgerond
Investeringen met een maatschappelijk nut
Ogc civiele - en projectkosten kosten	2.521	2.521	0	Begroting 2017	Afgerond
D. Gepland en niet- gerealiseerd
Niet van toepassing
TOTAAL	37.305	13.248	24.058
*Crematorium begraafplaats Amersfoort

Van de totaal beschikbare € 37,6 miljoen heeft € 6,95 miljoen betrekking op investeringen op riolering 2022. De realisatie hierop wordt niet als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het werkelijke beschikbare bedrag voor investeringen 2022 bedraag hiermee € 30,4 miljoen. Hiervan is € 13,2 miljoen gerealiseerd.