1.1 Stedelijk beheer en milieu

De uitvoering van de Specifieke uitkering Schone lucht akkoord heeft in 2022 plaats gevonden. In totaal hebben in 2022 147 inwoners a € 400 per aanvraag gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het slopen van vervuilende brommers en het terugkopen van een schoon alternatief. De lasten worden volledig gedekt door de baten uit de specifieke uitkering.

Sanering Vetgasfabriek

De lasten voor de sanering van de Vetgasfabriek zijn € 127.666 hoger dan begroot. De sanering van de oude NS Vetgaslocatie voeren we uit voor het Rijk. Het betreft een grootschalig project dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Alle werkelijke lasten worden door het Rijk betaald. Voor de sanering hebben we al een voorschot van bijna € 9.000.000 ontvangen. Deze is toegevoegd aan de reserve Bodembescherming. Bij de zomerrapportage hadden we € 200.000 hogere lasten geraamd. Per jaar wijkt de realisatie doorgaans af van de begroting omdat het ver vooruit moeilijk is te voorzien wat de werkelijke uitvoeringslasten over meer dan een jaar zullen zijn.

Afval - Jaarvergoeding verpakkingsafval

De jaarafrekening verpakkingsafval 2020 is ontvangen. Dit resulteert in een nabetaling van de Nedvang.

Afval - concept eindafrekening ROVA 2021

De eindafrekening 2021 van de ROVA (inclusief kosten AVU) kent een positief saldo van € 799.680. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere oud-papierprijs. Zie voor meer informatie ook Raadsinformatiebrief 2022-078 . Ook over 2022 wordt een positieve eindafrekening verwacht.

Afval – omgekeerd inzamelen gestapeld bouw

Bij de invoering van het omgekeerd inzamelen in de gestapelde bouw is onvoldoende rekening gehouden met het nemen van aanwijzingsbesluiten voor de verzamelcontainers en de kleinschalige gestapelde bouw. Zie ook Raadsinformatiebrief 2022-078 .

Afval - omgekeerd inzamelen laagbouw

Doordat uiteindelijk in 2022 de laatste containers pas zijn geplaatst, zijn voor deze containers in 2022 nog geen kosten doorberekend door de ROVA. Deze doorberekening vindt pas plaats vanaf 2023.

Civiele kunstwerken

Bij de inspectie van bruggen en tunnels worden we geconfronteerd met extra lasten die niet meer binnen het reguliere budget of de vervangingsinvesteringen kunnen worden opgevangen vanwege noodzakelijke werkzaamheden die in verband met de veiligheid van de weggebruiker niet uitgesteld kunnen worden. Bij de Kaderbrief 2023-2026 is hier vanaf 2023 extra budget voor beschikbaar gesteld.

In de zomerrapportage gingen we nog uit van een tekort van € 223.000. Dit tekort is uiteindelijk lager uitgevallen vanwege uitstel van enkele werkzaamheden in verband met gebrek aan capaciteit bij de betreffende aannemers.

Openbare verlichting

De overschrijding van de energiekosten is veroorzaakt door de stijging van de energietarieven. In de zomerrapportage gingen we nog uit van een overschrijding van € 260.000. Op dat moment was echter nog niet alle energie voor 2022 ingekocht. De later ingekochte energie was minder duur, waardoor de overschrijding uiteindelijk € 80.000 lager is uitgevallen dan gemeld in de Zomerrapportage. Daarnaast was ook de energiebelasting in 2022 iets lager dan waarvan uitgegaan was.

Wegen

Door vertraging bij vervangingsprojecten is er intensiever klein onderhoud uitgevoerd om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Daarnaast bedroeg de inflatie voor wegenonderhoud het afgelopen jaar zo'n 10%, wat ook effect heeft op de lopende contracten. Hiervan is reeds melding gemaakt in de Zomerrapportage.

Openbaar groen

Er zijn diverse nieuwe raamovereenkomsten afgesloten, zoals die voor het snoeien van bomen en het maaien van kruidenrijkgras. Deze verliepen moeizamer dan verwacht en dit heeft daarnaast geleid tot hogere eenheidsprijzen. Tevens wordt de snoeiopgave jaarlijks groter vanwege klimaatveranderingen.

Japanse duizendknoop

In 2022 is de opdracht om de Japanse duizendknoop stadsbreed te bestrijden aanbesteed. Via een bouwteamconstructie is een uitvoeringsovereenkomst tot stand gekomen met 1 aannemer. Deze aanbestedingsvorm heeft een langere doorlooptijd, waardoor de gunningsdatum -en start van de werkzaamheden- niet zoals verwacht in het eerste kwartaal heeft plaats gevonden, maar de opdracht uiteindelijk op 20 december door beide partijen is ondertekend.

Eikenprocessierups

Een deel van de werkzaamheden ter bestrijding van de Eikenprocessierups kon in 2022 niet worden uitgevoerd. De daadwerkelijke bestrijding is volledig uitgevoerd, echter de preventieve maatregelen zijn deels niet uitgevoerd als gevolg van capaciteitsproblemen.

Afronding sloop Elisabeth ziekenhuis

De sloop van het ziekenhuis is inmiddels definitief afgerond. De procedure tegen de sloper heeft erin geresulteerd dat in het verleden teveel betaalde middelen zijn terugontvangen, waardoor het project uiteindelijk positief is afgesloten.

Beheer Park Elisabeth Groen

In 2022 zijn er kosten gemaakt voor het beheer van het park. Hiervoor zijn geen middelen in de begroting opgenomen. Bij de Jaarrekening 2020 is geld opzij gezet in de reserve onderhoud openbare ruimte voor het 10-jarige beheer.

Werkzaamheden derden

Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waarvoor een bijdrage is ontvangen. Zo zijn er samen met scholen speelvoorzieningen gerealiseerd en schoolpleinen vergroend waar scholen ook zelf aan hebben bijgedragen, is de afwatering Lient en Leilat aangepakt waarin is bijgedragen door derden en zijn er aanpassingen verricht in de openbare ruimte als gevolg van het veranderende klimaat waarvoor een bijdrage is ontvangen van het Waterschap.

Straatwerk derden en leges

Vanuit de markt is meer vraag naar het verkrijgen van toestemming voor werkzaamheden zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet en aanleggen van overige kabels en leidingen. Dit resulteert in hogere legesopbrengsten hiervoor dan geraamd. Maar het resulteert ook in meer vraag naar straatwerkzaamheden voor rekening van derden, waar ook bijdragen van derden tegenover staan. Een deel van de bijdragen van derden heeft nog betrekking op werk dat in 2021 is uitgevoerd.

Verhaalszaken

Er zijn meer schades veroorzaakt aan objecten in de openbare ruimte. Veel schades konden succesvol worden verhaald op zowel de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker als op het waarborgfonds motorverkeer.

Kapitaallasten investeringen Openbare Ruimte

De kapitaallasten zijn € 520.000 lager dan begroot, doordat in 2021 door verschillende oorzaken (zoals een gebrek aan capaciteit, lange besluitvormings- en participatietrajecten, etc.) meerdere investeringen in de openbare ruimte zijn vertraagd. De afwijking is conform de Zomerrapportage.

Kapitaallasten investeringen Openbare Ruimte (riolering)

De kapitaallasten van rioolinvesteringen worden sinds de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2031 in juni 2021 rechtstreeks uit de voorziening riolering middelen derden gedekt en zijn daarom als baat opgenomen bij de kapitaallasten. In de jaarrekening zijn de kapitaallasten van rioolinvesteringen 2018 t/m 2020 opgenomen. In de begroting zijn de kapitaallasten van rioolinvesteringen 2018 t/m 2021 opgenomen. Echter de kosten van 2021 betroffen volledig onderhoud wat is verrekend met de voorziening onderhoud riolering. Hierdoor zijn er over de projecten 2021 geen kapitaallasten gegenereerd.

CBA

Het CBA heeft over 2022 een tekort van € 260.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het achterblijven van baten voor cremeren ten opzichte van wat begroot was, o.a. doordat de oven in het najaar een paar weken buiten gebruik is geweest vanwege onderhoud/een storing. Het aantal begrafenissen lag in 2022 juist wat hoger dan voorgaande jaren.

Onder andere door een relatief hoog ziekteverzuim is voor € 180.000 meer ingehuurd. Door het lagere aantal crematies is juist weer bespaard op de lasten, waardoor op de lasten van het CBA een positief saldo van ruim € 93.000 is ontstaan.

Reclame opbrengsten

In 2022 is € 306.000 minder ontvangen aan reclame opbrengsten dan begroot. Dit als gevolg van de vertraagde aanbesteding van een nieuwe reclameconcessie, welke is gestart per 1 oktober 2022. Ook is daarmee de afdracht over de vrijstaande digitale reclamevitrines vertraagd, die pas start zodra de vitrines echt geplaatst zijn, naar schatting medio 2023. De plaatsing wordt beïnvloed door het vergunningentraject, de levertijd van de vitrines en de aansluiting op elektra.  

Huurkorting niet-maatschappelijke huurders

Op 22 juni heeft de Raad besloten om niet maatschappelijke huurders maximaal 50% huurkorting te verlenen, indien zij kunnen aantonen dat ze een sterke omzetdaling hebben gehad als gevolg van corona in de periode tussen oktober 2020 tot en met juni 2021. In 2022 zijn nieuwe beleidsregels vastgesteld op basis van het advies van de Procureur Generaal aan de Hoge Raad. Dit heeft geleid tot een verhoging van de huurkorting, welke is verstrekt in 2022. Voor programma 1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen gaat het om een bedrag van € 18.000.

Personeelslasten

Mutaties in de formatie leiden tot een voordeel op de personele lasten van € 63.000.

Reserve Duurzame Stad

De onttrekking voor het programma Duurzame Stad  is € 1.916.000. Dit is 41.000 lager dan begroot. Hiermee wordt zowel het geraamd uitvoeringsbudget als de incidentele formatie in 2022 gedekt. Dit geld is besteed in programma 1.1 stedelijk beheer en milieu.